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合肥市供销社2018年部门预算
作者:   来源:合肥供销社   发布日期:2018/2/8 8:57:23    阅读: 次   【字体:

第一部分  部门概况

一、部门基本职能

宣传贯彻各级党委政府有关农村工作的方针、政策、法律法规;研究制定全市供销社的发展战略和规划,指导全市基层供销社工作;负责全市新农村现代商品流通网络(简称“新网工程”)体系建设,促进城乡商品双向流通;指导全市供销社建立和完善农业社会化服务体系,强化为农服务功能,开拓农村市场,为农业、农村和农民提供综合服务;负责全市再生资源、报废汽车拆卸、烟花爆竹等行业经营的管理和协调;指导全市供销社体制改革,转变发展方式,改善经营管理机制,坚持开放办社,促进各级供销社改革与发展;实行社企分开,支持直属企业改革发展,负责管理、运营本级社有资产,对直属单位(含参控股企业)行使出资人的职能。

二、部门概况

市供销社由机关本级组成,为参公管理事业单位,内设办公室、财务审计处、社有资产管理处、合作经济指导处、综合业务处、再生资源管理处等6个处室。合肥市供销社实有30人,离休3人,退休30人。

三、2018年度主要工作任务

全面贯彻党的十九大和十九届二中全会精神,认真贯彻《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》,稳步推进全市供销合作社综合改革,着力推进农村新型流通服务体系建设、农村新型经营组织建设、再生资源回收体系建设和社有企业发展,不断开创供销合作社事业新局面。

 

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

合肥市供销社2018年可支配收入899.71万元。支出预算899.71万元,其中:基本支出483.01万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出416.70万元,主要用于完成农产品经纪人培训、再生资源回收利用管理、全市农村新型流通服务体系建设专项资金和全市农村新型流通服务体系建设专项资金(扶贫)等。全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业支出34.73万元,占3.86%;医疗卫生与计划生育支出49.23万元,占5.47%;农林水支出65万元,占7.23%;商业服务业等支出709.90万元,占78.90%;住房保障支出40.85万元,占4.54%

2017年预算相比,收、支总计各减少278.92万元,降低23.66%。主要原因:2018年预算减少了退休人员工资及提前下达上级专项补助等相关收支。

二、“三公”经费预算安排情况

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2018年,市供销社“三公”经费财政拨款预算数为6.23万元,其中:公务接待费4.13万元,公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0元,与上年相比持平。

(二)公务接待费预算4.13万元,与上年相比持平。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费预算2.1万元,与上年相比持平。其中:公务用车运行费2.1万元,公务用车购置费0元,与上年相比持平。经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年合肥市供销社本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.33万元。

(二)政府采购情况。

2017年合肥市供销社政府采购预算总额6.70万元,其中:政府采购货物预算6.70元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止20171231日,合肥市供销社固定资产总金额235.65万元,较上年减少443.58元,其中,土地、房屋及构筑物88.18万元、通用设备139.54万元、其他资产7.93万元。

机关车改后保留车辆1辆,其中,定向化保障用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)信息化项目情况。

2018年合肥市供销社部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个,涉及预算资金0万元。

(五)绩效目标编制情况。

2018年合肥市供销社部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有2个项目,涉及预算资金400万元。

 

第三部门  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件:1.合肥市供销社2018年部门收支预算总表

     2.合肥市供销社2018年部门收入预算总表

     3.合肥市供销社2018年部门支出预算总表

     4.合肥市供销社2018年部门基本支出预算总表

     5.合肥市供销社2018年部门财政拨款收支预算总表

     6.合肥市供销社2018年部门一般公共预算支出预算表

     7.合肥市供销社2018年部门一般公共预算基本支出预算表

     8.合肥市供销社2018年部门政府性基金预算支出预算表

     9.合肥市供销社2018年部门国有资本经营预算支出预算表

     10.合肥市供销社2018年部门项目支出绩效目标表

     11.合肥市供销社2018年部门“三公”经费支出预算表

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