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合肥市供销社2016年部门决算情况说明
作者:   来源:合肥供销社   发布日期:2017/7/26 9:29:06    阅读: 次   【字体:

  一、部门职责

宣传贯彻各级党委政府有关农村工作的方针、政策、法律法规;研究制定全市供销社的发展战略和规划,指导全市基层供销社工作;负责全市农村新型流通服务体系建设,促进城乡商品双向流通;指导全市供销社建立和完善农业社会化服务体系,强化为农服务功能,开拓农村市场,为农业、农村和农民提供综合服务;负责全市再生资源、报废汽车拆卸、烟花爆竹等行业经营的管理和协调;指导全市供销社体制改革,转变发展方式,改善经营管理机制,坚持开放办社,促进各级供销社改革与发展;实行社、企分开,支持直属企业改革发展,负责管理、运营本级社有资产,对直属单位(含参控股企业)行使出资人的职能。

二、部门机构设置

本部门由市供销社机关本级1个行政单位组成,内设办公室、财务审计处、社有资产管理处、合作经济指导处、综合业务处、再生资源管理处等6个处室。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5008.55万元,支出总计5008.55万元。与2015年相比,收、支总计各增加62.15万元,增长1.26 %。主要原因是机关在职人员工资增加以及公务交通补助支出。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5008.55万元,其中:财政拨款收入5008.55万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5008.5万元,其中:基本支出778.07万元,占15.53%;项目支出4230.48万元,占84.47%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计5008.55万元,财政拨款支出总计5008.55万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加62.15万元,增长1.26%。主要原因是机关在职人员工资增加以及公务交通补助支出。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2092.16万元,本年支出2092.16万元,年末结转和结余0万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2092.16万元,占本年支出合计的41.77%。与2015年相比,财政拨款支出增加655.26万元,增长45.6%。主要原因是防汛物资应急采购支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出2092.16万元,其中:基本支出778.07万元,占37.19%;项目支出1314.09万元,占62.81%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2015年度决算15万元,比2015年增加5万元,增长50%,主要原因是开展招商引资活动。其中:“招商引资”决算10万元,主要用于招商引资活动。“其他一般公共服务支出”决算5万元,用于扶持庐江县沙溪村道路维修项目。

(2)“社会保障和就业”2016年度决算233.73万元,比2015年减少10.87万元,降低4.44%。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算195.01万元,主要用于离退休人员离休费、退休费;“抚恤”决算38.72万元,主要用于去世人员抚恤金。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算45.61万元,比2015年减少1.59万元,降低3.37%。其中:“行政单位医疗”决算14.59万元,主要用于职工缴纳的医疗保险;“公务员医疗补助”决算11.06万元,主要用于职工医疗保障方面支出;“其他医疗保障支出”决算19.96万元,主要用于机关在职和退休人员医疗定额补助、离休人员医疗统筹费。

(4)“住房保障支出”2016年度决算38.2万元,比2015年增加2.3万元,增长6.4%,主要原因是基本工资增加。其中:“住房公积金”决算26.3万元,主要用于向职工发放的住房公积金;“提租补贴”决算11.9万元,主要用于向职工发放的提租补贴。

(5)“农林水支出”2016年度决算626.06万元,比2015年增加626.06万元,增长100%,主要原因是防汛物资应急采购支出增加626.06万元。

(6)“粮油物资储备支出”2016年度决算26.56万元,比2015年增加12.56万元,增长89.7%,主要原因是其他交通补助增加。其中:“行政运行”决算25.56万元,主要用于公务交通补贴。

(7)“商业服务业等支出”2016年度决算1107万元,比2015年增加21.8万元,增长2%,主要原因是机关在职人员工资增加。其中:“行政运行”决算409.61万元,主要用于机关在职人员工资、办公费用;“一般行政管理事务”决算91.27万元,主要用于基层社组织体系建设补助资金、农村新型流通服务体系建设项目勘验等费用、办公设备购置;“其他商业流通事务支出”决算606.12万元,主要用于全市农村新型流通体系建设专项资金、省级新网工程补助资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出778.07万元,其中人员经费721.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费56.38万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金年初结转和结余0万元,本年收入2916.39万元,本年支出2916.39万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

“城乡社区支出”2016年度决算2916.39万元,其中“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”决算2916.39万元,主要用于农资物流园项目建设。

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为3.06万元,支出与2015年度决算相比,减少9万元,降低74.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0.96万元,公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务接待费支出0.96万元,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。2016年,国内公务接待共6批,66人次(不包括陪同人员)。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少1.9万元,降低66.43%,降低的原因是严格执行公务接待有关规定,接待总量降低,接待费用下降。

3.公务用车购置及运行费支出2.1万元,与2015年度决算相比,减少7.1万元,降低77.17%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出2.1万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少7.1万元,降低77.17%,主要原因是加强公务用车管理,公车运行费用下降。2016年,市供销社机关的公务用车保有数为1辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016 年度合肥市供销社本级机关运行经费56.38万元,主要用于保障单位运行,用于其他交通费用支出、购买货物和服务等。

2.政府采购支出情况。

2016 年度合肥市供销社政府采购支出总额0.37万元,其中:政府采购货物支出0.37万元。授予中小企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日,合肥市供销社共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。单位价值50 万元以上大型设备1台(套)。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。


附件1:合肥市供销社收入支出决算总表.pdf

附件2:合肥市供销社收入决算表.pdf

附件3:合肥市供销社支出决算表.pdf

附件4:合肥市供销社财政拨款收入支出决算总表.pdf

附件5:合肥市供销社一般公共预算财政拨款收入支出决算表.pdf

附件6:合肥市供销社一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

附件7:合肥市供销社政府性基金预算收支决算表.pdf

附件8:合肥市供销社财政拨款开支的“三公”经费决算情况表.pdf

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